| 台州市人民政府行政服务中心2019年部门预算 |
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一、台州市人民政府行政服务中心概况 （一）主要职能 1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规和方针、政策；制订本市审批制度改革实施办法、公共资源交易管理制度及实施办法，并组织实施和监督检查。 2、负责全市政府审批制度改革工作；组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作。 3、负责对全市公共资源交易活动进行指导、综合协调和监管。 4、负责对进驻的各窗口单位行政审批工作和各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的监督、协调和考核。 5、负责市级公共资源交易综合性评标专家库的建设和管理；会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；牵头组织对招标代理中介机构的考评。 6、制订有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；管理、指导审批事项代理代办服务工作。 7、受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、 督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理。 8、负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作；负责对投标人信息库的建设和管理。 9、指导县（市、区）政府行政审批制度改革和公共资源交易工作。 10、承办市政府交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，台州市行政服务中心部预算包括：局本级预算。 二、台州市人民政府行政服务中心2019年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，台州市人民政府行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。台州市人民政府行政服务中心2019年收支总预算 2568.70万元。 （二）关于台州市人民政府行政服务中心2019年收入预算情况说明 台州市人民政府行政服务中心2019年收入预算 2568.70万元，其中：一般公共预算拨款收入 2568.70元，占100 %；政府性基金收入 0万元，占0 %；专户资金0 万元，占0 %；其他财政监管资金 0万元，占0%；……；上年结转 0万元，占0 %。 1. 按支出功能分类，包括一般公共服务2407.95万元、社会保障和就业支出71.81万元、医疗卫生与计划生育支出26.30万元、住房保障支出62.64万元。 2. 按支出用途分类，包括人员支出721.81万元，日常公用支出111.28万元，对个人和家庭补助支出3.21万元，项目支出1732.4万元。 （四）关于台州市人民政府行政服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 台州市人民政府行政服务中心2019年财政拨款收支总预算 2568.7万元。包括：一般公共预算拨款收入 2568.70万元、政府性基金收入 0万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务2407.95万元、社会保障和就业支出71.81万元、医疗卫生与计划生育支出26.30万元、住房保障支出62.64万元。结转下年 0万元。 （五）关于台州市人民政府行政服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 台州市人民政府行政服务中心2019年一般公共预算当年拨款 2568.70万元，比2018年执行数减少19202.45万元，主要是：1、基本支出减少27.5万元。2、项目支出减少市行政服务中心迁建工程20000万元、受办分离改革工作经费74万元、市民中心建设38.8万元。3、项目增加购买服务435.43万元、最多跑一次项目６4万元、物业管理费270万元、后勤及大厅工作等经费用168.42万元。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类） 2568.7万元，占100 %；公共安全（类）0 万元，占0 %；……。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 1．201（类）03（款）01(项）事务485.07万元，主要用于行政人员工资。 3．201（类）03（款）50（项）事务 190.47万元，主要用于事业人员工资。 4．208（类）05（款）05（项）事务51.30万元，主要用于365网络股份有限公司总部_365bet在线娱乐_365be是啥事业单位养老保险缴费。 5. 208（类）05（款）06（项）事务20.52万元，主要用于365网络股份有限公司总部_365bet在线娱乐_365be是啥事业单位职业年金缴费。 6、210（类）11（款）01（项）事务8.28万元，主要用于行政医疗保障。 7. 210（类）11款）02（项）事务9.55万元，主要用于事业医疗保障。 8. 210（类）11款）03（项）事务8.47万元，主要用于公务员医疗补助。 9．221（类）02（款）01（项）事务 62.64万元，主要用于住房公积金。 10．201（类）03（款）99（项）事务 717.75万元，主要用于政通人员工资及管理费。 （六）关于台州市人民政府行政服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明 台州市人民政府行政服务中心2019年一般公共预算基本支出836.30万元，其中： 人员经费 725.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）； 公用经费 111.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。 （七）关于台州市人民政府行政服务中心2019年政府性基金预算支出情况说明 台州市人民政府行政服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于台州市人民政府行政服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元。 2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10.60万元，比上年执行数减少2%。主要用于接待省内外人员来考察、学习、调研等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。 （九）其他重要事项的情况说明 1.365网络股份有限公司总部_365bet在线娱乐_365be是啥运行经费 2019年市人民政府行政服务中心本级关运行经费财政拨款预算 2568.70万元。 2.政府采购情况 2019年市人民政府行政服务中心政府采购预算总额 1148.35 万元，其中：政府采购货物预算 62.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1085.75万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，市人民政府行政服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。 2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。 4.绩效目标设置情况 2019年市人民政府行政服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 173.24万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 11.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 12.…… 台州市人民政府行政服务中心 2019年1月2日
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